Bezuiniging Groen en -reststroken € 50.000 nadeel (incidenteel)
De afronding van het project reststroken duurt langer dan gepland. De totale opbrengst blijft wel gelijk, maar deze wordt uitgespreid over meer jaren. Voor de jaren 2020 en 2021 levert dit een incidenteel nadeel op van € 50.000, voor 2022 en 2023 een voordeel van € 50.000.
De verlenging van het project kan met de huidige (interne) bezetting worden voortgezet. Het project gaat gewoon door en de totaal verwachte bezuiniging van 2x € 100.000 wordt zeker gehaald. Alleen niet in de komende twee jaar maar in vier jaar.
Inzet subsidie van ZonMW voor het Living lab sport en bewegen € 17.530 nadeel (incidenteel)
Ontvangen subsidie ZonMW voor het Living lab sport en bewegen € 24.860 voordeel (incidenteel)
Inzet van de ontvangen subsidie voor het Living lab sport en bewegen (impuls voor de combinatie DOP, open club en lokaal sportakkoord). Wordt deels ingezet voor ondersteuning vanuit de HAN en activiteitenbudget. (zie ook op programma 9 voor inzet resterende € 7.330 tbv salarissen).
Evenementen € 30.000 voordeel (incidenteel)
Vooralsnog vervallen alle evenementen. Hierdoor maken we minder kosten. Vaste lasten lopen echter door en daardoor wordt een besparing verwacht die onder de € 50.000 blijft. Voor de herdenking van Market Garden zijn op dit moment alle evenementen geschrapt maar het project is verlengd tot 1 juni 2021.Verleende subsidies worden daarom ook niet teruggevorderd.
Materieelkosten voor evenementen € 10.000 voordeel (incidenteel)
Vooralsnog vervallen alle evenementen. Hierdoor maken we minder kosten. Vaste lasten lopen echter door en we verwachten een besparing van ongeveer € 10.000.
Btw Polseweg
Sinds 1 januari 2019 is het btw-regime wat betreft sport(accommodaties) gewijzigd. Voor de gemeente komt dit erop neer dat de btw over de investeringen in sport niet meer terug is te vorderen. Het rijk heeft ter compensatie wel een (SPUK)regeling in het leven geroepen maar hoogstwaarschijnlijk is dat niet voldoende om alle btw te compenseren.
De bijdrage SPUK over 2020 blijft echter onzeker omdat ieder jaar een uitvraag wordt gedaan bij gemeenten. Vervolgens wordt het percentage bepaald. Middels een separaat Raadsvoorstel wordt u hierover nader geïnformeerd en neemt u hier een besluit over. Dit is conform het amendement dat is ingediend op 24 oktober 2019 bij de tweede tussentijdse rapportage 2019.
Technische wijzigingen
Reconstructie Nijmeegsestraat (investering budgetneutraal)
Voor het project reconstructie fundering Wardstraat in Bemmel is in de programmabegroting 2020 rekening gehouden met kapitaallasten behorend bij een investering van € 625.000. Inmiddels heeft kredietvotering plaatsgevonden voor € 295.000 en blijft er € 330.000 over. Voor het onderdeel wegen binnen het project Nijmeegsestraat is € 170.000 meer nodig dan begroot. Dit kan opgevangen worden door inzet van het ontstane voordeel bij de investering reconstructie Wardstraat.
Middels een informatienota "Nijmeegsestraat ontwerp en krediet" bent u hierover reeds geïnformeerd. De kapitaallasten (budgetneutraal) zullen dan ook geen effect hebben op de exploitatie.
Inzet bestemmingsreserve voor sport i.v.m. verlenging sportbeleid (budgetneutraal)
Het sportbeleid 2016-2020 is verlengd met 1 jaar. Daarmee is ook een jaar extra middelen (€ 19.000) nodig t.b.v. de uitvoering. Voorgesteld wordt om een gelijk bedrag als de afgelopen jaren hiervoor te benutten uit de bestemmingsreserve inzet combinatiefunctionarissen. Deze middelen worden ingezet voor o.a. stimulering kennisdeling bijeenkomsten rondom sportakkoord, sportcafé netwerkcafé zorg en Welzijn, etc.
Provinciale monumentensubsidie (budgetneutraal)
Jaarlijks wordt bij de provincie een monumentensubsidie aangevraagd. De hoogte van de toegekende subsidie is gerelateerd aan het gemeentelijke budget monumentensubsidie. Voor 2020 wordt een bedrag van € 40.150 ontvangen. Zowel de inkomsten als de uitgaven stijgen met hetzelfde bedrag.