Financiële positie
Het Saldo van de 1e tussentijdse rapportage 2020 vertoont een totaal nadelig saldo van € 1.491.340
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de grotere nadelen op de volgende programma's:
Programma 6 Hulp bij huishouden 275.000 N
Programma 6 Gespecialiseerde Jeugdhulp 110.287 N
Programma 6 Woningaanpassing 100.000 N
Programma 8 Sanering Muijland 100.000 N
Programma 8 Grondsanering gemeentewerf (saldo) 94.000 N
Programma 9 Opstal/inboedelverzekering 137.000 N
Programma 9 Correctie salarissen 300.000 N
Bij de programma's zijn alle budgetmutaties afzonderlijk toegelicht.
Alle mutaties 1e Turap 2020 leiden tot de volgende bijstelling van de begroting 2020:
Saldo begroting 2020 | € -300.937 | N | |
Gevolgen septembercirculaire 2019 | € 520.000 | V | |
Taskforce Sociaal Domein | € -350.000 | N | |
Amendement Polseweg (2e turap 2019) | € 15.000 | V | |
Bijgestelde saldo begroting 2020 | € -115.937 | N | |
Bijstellingen 1e Turap 2020 | € -1.491.340 | N | |
Totaal begroting inclusief bijstellingen 1e Turap 2020 | € -1.607.277 | N | |
(N = een Nadeel/V = een Voordeel) |