Stand van zaken bezuinigingen
In de begroting 2020-2023 zijn verschillende bezuinigingen opgenomen. Een toelichting op die bezuinigingen vindt u op https://lingewaard.begroting-2020.nl/p13101/bezuinigingen-met-toelichting .
In onderstaande tabel staan alle geplande bezuinigingen weergegeven. De bedragen in geel worden hierna toegelicht omdat die niet worden gehaald.
Deze zijn ook al verwerkt in deze Turap.
bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bezuinigingen | ||||
1. Veiligheid | ||||
a. Budget uitvoering APV en bijzondere wetten | 16 | 16 | 16 | 16 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
a. Opbrengst reclame in openbare ruimte | 70 | 70 | 70 | 70 |
3. Economie | ||||
a. Subsidies economische zaken | 20 | 20 | 20 | 20 |
4. Onderwijs | ||||
a. Onderwijsvergoeding | 0 | 134 | 134 | 134 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
a. Exploitatiebijdragen binnensport | 0 | 70 | 70 | 70 |
b. Huur buitensportaccommodaties | 0 | 0 | 35 | 35 |
c. Vastgoed, onderhoud gebouwen | 0 | 0 | 50 | 50 |
d. Vegen bij evenementen | 0 | 10 | 10 | 10 |
e. Subsidies monumenten | 0 | 28 | 28 | 28 |
f. Verkoop reststroken | 100 | 100 | 0 | 0 |
g. Strategisch bomenbeheer | 15 | 15 | 30 | 30 |
6. Sociaal domein | ||||
a. Calamiteitenbudget subsidies | 17 | 17 | 17 | 17 |
b. Wijkplatforms | 25 | 25 | 25 | 25 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
a. Verwerking snoeiafval | 0 | 50 | 75 | 100 |
-correctie afvalstoffenheffing | 0 | -13 | -19 | -25 |
b. Kosten papiercontainers | 0 | 48 | 48 | 48 |
9. Bestuur en ondersteuning | ||||
a. Annuïtair i.p.v. lineair afschrijven | 275 | 250 | 225 | 200 |
b. Budget nieuw beleid | 25 | 25 | 25 | 25 |
Totaal bezuinigingen | 563 | 865 | 859 | 852 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
a. Opbrengst reclame in openbare ruimte
De voorbereidingen voor het aanbesteden van reclame in openbare ruimte kosten meer tijd dan op voorhand was verwacht. Daarbij komt nog dat door de Covid-19 crisis de markt voor reclame in de openbare ruimte is ingezakt.
De hoogte van de inkomsten zijn afhankelijk van de aanbesteding. Economische effecten van de huidige Corona crisis kunnen van invloed zijn op de aanbesteding. De geplande bezuiniging voor 2020 wordt niet gehaald, voor de latere jaren verwachten we deze wel te halen.
In de 1e Turap 2020 hebben we opgenomen dat het volledige bedrag van € 70.000 in 2020 niet gehaald gaat worden (zie programma 2)
4. Onderwijs
a. Onderwijsvergoeding
Voor de bezuiniging op de gymvergoeding speelt mee dat het kabinet op 4 februari 2020 heeft besloten dat het minimale aantal uren bewegingsonderwijs vanaf 1 januari 2023 verhoogd wordt van 1,5 naar 2 uur. Dit betekent automatisch dat de gemeente ook meer gymvergoeding moet betalen. Het gaat om ongeveer €35.000. Vanaf 2023 zal deze bezuiniging dus deels teniet worden gedaan door dit kabinetsbesluit. De verwachting is wel dat we vanuit het rijk hier extra middelen voor krijgen. Daarom laten we de bezuiniging nu in stand totdat duidelijk is hoeveel we van het rijk gecompenseerd krijgen.
Daarnaast is het wel zo dat wij met de exploitanten contracten moeten afsluiten waarin staat dat wij de gymvergoeding vanaf 2021 volgens de beleidsregel gaan uitkeren. Mochten de exploitanten deze contracten niet willen tekenen, dan heeft dit tot gevolg dat de bezuiniging helemaal niet wordt gerealiseerd.
5. Sport, cultuur en recreatie
f. Verkoop reststroken
De druk op de bestaande personele capaciteit is dusdanig groot dat er onvoldoende tijd is om dit project binnen de geplande termijn (einde in 2021) af te ronden. Verwachte einddatum is niet voor 2024. Dit moet nog wel aan het college worden voorgelegd. De verlenging van het project kan met de huidige (interne) bezetting worden voortgezet. Het project gaat gewoon door en de totaal verwachte bezuiniging van 2x € 100.000 wordt zeker gehaald. Alleen niet in de komende twee jaar maar in vier jaar. Mogelijk zijn de uiteindelijke inkomsten hoger dan nu verwacht.
In 1e Turap het bedrag van € 100.000 naar beneden bijstellen naar € 50.000. (Zie programma 5)