Leerlingenvervoer € 0 nadeel (structureel vanaf 2021 € 200.000)
Door verschillende oorzaken gaan de uitgaven structureel stijgen:
- De verplichte indexering voor het vervoer (NEA-index) bedraagt 6,7% op 1 januari 2020. In begroting is uitgegaan van een gemiddelde index over de voorgaande 3 jaar van 1,5%.
- Vanaf augustus 2020 is er een nieuwe vervoerder. Door de aanbesteding vallen de kosten vanaf augustus 2020, ingangsdatum nieuwe contract, naar verwachting hoger uit dan begroot.
Deze stijging wordt in 2020 gecompenseerd door lagere vervoersbewegingen i.v.m. de Covid-19 maatregelen. Uitgaande van geen verdere groei van het aantal te vervoeren leerlingen verwachten wij vanaf 2021 wel een structurele groei van het budget met € 200.000. Deze is als volgt opgebouwd:
Omschrijving | Bedrag |
NEA-index | € 50.000 |
Aanbestedingsnadeel: hogere tarieven/efficiency | € 150.000 |
Totaal | € 200.000 |
Technische wijzigingen
Onderwijsreserve voor overdracht juridisch eigendom scholen (budgetneutraal)
De onderwijswetgeving stelt dat het juridisch eigendom bij het schoolbestuur hoort. In het Integraal Huisvestingsplan hebben we reeds aangegeven dat we dit goed willen regelen. De kosten voor overdracht (€ 20.000) worden hier begroot. Inzet onderwijsreserve ter dekking van de kosten voor overdracht van het juridisch eigendom van enkele scholen.
Uitkering Rijk Onderwijsachterstandenbudget (OAB) 2020 (budgetneutraal en structureel)
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2020 aangepast van € 244.792 naar € 303.754. (€ 58.962 meer inkomsten en uitgaven) Dit betekent een hogere ontvangst van rijksmiddelen en een ruimer budget om aan onderwijsachterstandenbeleid uitvoering te geven.